โมดูล 6 · ทุกสิ้นเดือน
บันทึกตัวเลขจริง & ส่วนต่าง
กรอกของจริงที่เกิดขึ้น ระบบเทียบกับแผนทันที — ถ้าเพี้ยนมากต่อเนื่อง จะเสนอปรับพยากรณ์ให้ตรงความจริง
รายได้จริง
฿1,180,000
ต่ำกว่าแผน 4.8%
รายจ่ายจริง
฿1,360,000
สูงกว่าแผน 3.5%
กระแสสุทธิจริง
−180,000
แผนไว้ −170,000
หมวดที่ต้องดู
2
เกินแผน > 15%
| รายการ | แผน | จริง | ส่วนต่าง | % |
|---|---|---|---|---|
| รายได้รวม | 1,240,000 | 1,180,000 | −60,000 | −4.8% |
| เงินเดือน | 434,000 | 434,000 | 0 | 0% |
| ค่าเช่า | 180,000 | 180,000 | 0 | 0% |
| การตลาด | 150,000 | 198,000 | +48,000 | +32% |
| วัตถุดิบ | 372,000 | 386,000 | +14,000 | +3.8% |
| ค่าน้ำ/ไฟ | 68,000 | 86,000 | +18,000 | +26% |
บันทึกอัตโนมัติ · คำนวณส่วนต่างทันที
รายได้ต่ำกว่าแผน 3 เดือนติด
มี.ค. −3.1% · เม.ย. −4.2% · พ.ค. −4.8% เกินเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ระบบแนะนำให้ปรับพยากรณ์ใหม่ให้สอดคล้องของจริง
กฎปรับพยากรณ์อัตโนมัติ
เมื่อรายได้หรือรายจ่ายเพี้ยนจากแผนเกิน 15% ติดต่อกัน 3 เดือน ระบบจะเสนอสร้างพยากรณ์เวอร์ชันใหม่ — ของเดิมเก็บไว้เทียบได้เสมอ